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关于浑源县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

 

浑源县十七届人大三次会议文件(25

 

关于浑源县2017年

财政预算执行情况和2018年

财政预算草案的报告

2018年4月9日在浑源县第十七届

人民代表大会第三次会议上

财政局局长   武建文

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年全县财政预算执行情况

2017年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督支持下,全县上下高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜,全面贯彻党的十九大精神,贯彻县委、县政府决策部署,砥砺奋进,顽强拼搏,积极应对经济下行压力,加力实施积极有效的财政政策,大力加强组织收入管理,全力保障民生改善,深入推进财政改革,预算实现平稳运行,各项工作均取得重大进展和明显成效,为全县经济社会健康发展提供了有力支撑。

(一)2017年一般公共预算执行情况。

2017年全县一般公共预算收入完成26989万元,为年度预算20465万元的131.87,完成市考核目标23555万元的114.58,增长16.07。

分征收系统完成情况为:国税系统完成3512万元,为年度预算2822万元的124.45,增长58.13;地税系统完成5845万元,为年度预算5698万元的102.58,下降29.54;财政系统完成17632万元,为年度预算11945万元的147.61,增长38.43。

2017年全县一般公共预算支出执行264749万元,为调整预算的97.50,剔除省市专款支出72482万元,统筹整合资金支出30359万元,县级一般公共预算支出执行161908万元,为调整预算的94.42,下降3.27。其中:人员经费支出84989万元,增长6.38;公用经费支出1852万元,下降6.46;专项支出75067万元,下降12.21。

2017年全县一般公共预算财力为278527万元,公共预算支出执行264749万元,上解支出466万元,结转下年支出6788万元,补充预算稳定调节基金6524万元,当年公共财政实现收支平衡。

(二)2017年政府性基金预算执行情况。

2017年全县政府性基金预算收入完成4213万元,为预算的79.79,增长40.67;政府性基金预算支出执行16831万元(含债务转贷收入安排的支出10255万元),为预算的124.55,同口径增长8.75。

(三)2017年社会保险基金预算执行情况。

2017年全县社会保险基金预算收入完成28731万元,为预算的94.31,同口径增长0.97;社会保险基金预算支出执行32668万元,为预算的91.49,同口径增长14.81。

(四)2017年“三公经费”支出执行情况。

2017年全县“三公”经费支出执行1045万元,比年初预算减少111万元。其中:公务用车运行维护费648万元;公务用车购置费18万元;公务接待费379万元。

(五)2017年政府性债务执行情况。

截至2017年底,全县政府性债务余额37660万元,债务率为12.59,从全县债务总额看,债务风险总体在可控范围内。

(六)2017年预算执行效果。

1、全面超额完成财政收入任务。2017年,面对“营改增”税制改革等政策性减收带来的不利影响和我县煤炭、花岗岩等支柱产业整体疲软的严峻形势,全县财税部门坚定不移把组织财政收入作为财政工作重中之重,通过创新收入征管方式、深化社会综合治税平台建设、建设标准化国地税联合办税服务厅、综合运用收入考核激励机制和缴库进度通报机制等一系列措施,促进了各项收入应收尽收,稳定了收入增长态势,取得了来之不易的成绩,收入进度全市排名第七,增幅排名第八。

2、全力保障脱贫攻坚和民生改善。2017年,财政支出坚持以人民为中心的发展思想,不断提高人民群众的幸福感和获得感。通过调整和优化财政支出结构,严格控制一般性支出,积极筹措有限财力,全力保障重点支出和民生支出。截至2017年底,财政累计投入农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、社区服务、保障性住房等民生项目的支出达到236092万元,占财政支出总额的89.18,增长18.36;重点八项支出达到146409万元,占全县财政支出总量的55.30,增长10.39。一是社保补助标准全面提高。继续提高和落实了退休人员基本养老金水平,城乡居民基本医疗保险财政补助得到全面落实,基本公共卫生服务经费和大病医疗保险筹资标准得到全面提高。二是统筹整合财政资金取得明显成效。全年统筹整合使用财政涉农资金规模达到33115.57万元,占纳入统筹整合使用财政资金范围36761.14万元的90.08,形成了“多个渠道引水,一个龙头放水”的扶贫投入新格局,精准扶贫财政保障能力明显增强,资金使用精准度和效益明显提升,为全县打赢脱贫攻坚注入强劲动力。三是“三基建设”财政投入政策准确落地。全年累计投入省、市、县“三基建设”财政保障资金6032万元,各项政策补助标准全部落实到位,推动“人往基层走、钱往基层投、政策往基层倾斜”的体制机制初见成效。四是全力保障政府重点工程。在县级财力十分困难的情况下,积极筹措和调度县级财政资金8215万元,重点保障了采煤沉陷区治理、异地扶贫搬迁和棚户区改造等一大批县委、县政府确定的民生重点工程支出需要。

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来源:,加入时间:18-04-27 18:00:29

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